1. Propósito
El presente documento establece la metodología utilizada por Integra Industrial S.A. para identificar, analizar y gestionar los riesgos y oportunidades que puedan afectar la capacidad del Sistema de Gestión de la Calidad para alcanzar sus resultados previstos.
2. Enfoque basado en riesgos
La organización aplica el enfoque basado en riesgos conforme a la cláusula 6.1 de la norma ISO 9001:2015, con el fin de prevenir efectos no deseados, mejorar continuamente los procesos y aprovechar oportunidades que contribuyan al desempeño del sistema de gestión.
3. Identificación de riesgos y oportunidades
Los riesgos y oportunidades se identifican considerando:
- El contexto de la organización
- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Los procesos del sistema de gestión
- Factores internos y externos que puedan afectar el desempeño
4. Matriz de riesgos
| Proceso | Riesgo identificado | Impacto | Probabilidad | Acción | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Comercial | Pérdida de clientes clave | Alta | Media | Mejorar seguimiento comercial y atención al cliente | Gerencia Comercial |
| Producción | Fallas en equipos de producción | Alta | Media | Programa de mantenimiento preventivo | Gerencia de Producción |
| Control de Calidad | Errores en inspecciones | Media | Baja | Capacitación del personal | Responsable de Calidad |
| Compras | Retrasos de proveedores | Media | Media | Evaluación y diversificación de proveedores | Departamento de Compras |
5. Seguimiento
Los riesgos y oportunidades identificados son revisados periódicamente durante las reuniones de revisión por la dirección y mediante el seguimiento de los indicadores del sistema de gestión.