1. Propósito
Este procedimiento establece la metodología para planificar, ejecutar, registrar y dar seguimiento a las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad de Integra Industrial S.A., conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
2. Alcance
Aplica a todas las áreas, procesos y actividades que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Planificación de auditorías
La organización debe planificar auditorías internas a intervalos definidos para verificar que el sistema de gestión:
- Es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015
- Se implementa y mantiene eficazmente
4. Programa de auditoría
| Proceso | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|
| Producción | Anual | Auditor interno |
| Compras | Anual | Auditor interno |
| Comercial | Anual | Auditor interno |
| Gestión de calidad | Anual | Auditor interno |
5. Ejecución de auditoría
Las auditorías deben realizarse siguiendo los principios de auditoría establecidos en ISO 19011.
- Plan de auditoría
- Revisión documental
- Entrevistas con el personal
- Observación de procesos
- Registro de hallazgos
6. Informe de auditoría
- Alcance de la auditoría
- Áreas auditadas
- Hallazgos identificados
- No conformidades detectadas
- Oportunidades de mejora
7. Seguimiento de hallazgos
Las no conformidades detectadas durante la auditoría interna deben gestionarse mediante el proceso de acciones correctivas.
8. Responsabilidades
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Auditor interno | Realizar auditorías de manera objetiva e imparcial |
| Responsables de proceso | Implementar acciones correctivas |
| Dirección | Revisar resultados de auditoría |