Identificación del documento
| Código | PCS-04 |
|---|---|
| Nombre | Proceso Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad |
| Tipo | Ficha de Proceso (BPM / SIPOC) |
| Propietario del proceso | Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad |
| Versión | Rev.1 |
| Fecha | 2026 |
Propósito del proceso
Planificar el Sistema de Gestión de la Calidad asegurando que los procesos necesarios se establezcan, implementen, mantengan y mejoren continuamente conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
Interacción con otros procesos
| Proceso anterior | Proceso siguiente |
|---|---|
| PCS-01 Dirección y Planificación PCS-02 Política y Objetivos PCS-03 Gestión Estratégica |
Procesos operativos y de apoyo del Sistema de Gestión |
Modelo SIPOC
| Proveedor | Entrada | Proceso | Salida | Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Alta Dirección Responsable de Calidad |
Política de calidad Objetivos organizacionales Análisis de riesgos |
Planificación del SGC | Estructura del sistema Procesos documentados Planificación del sistema |
Toda la organización |
Actividades principales del proceso (BPM)
- Definir la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad
- Identificar procesos del sistema
- Determinar interacciones entre procesos
- Definir métodos de control y seguimiento
- Documentar procesos y procedimientos
- Actualizar planificación del sistema
Recursos del proceso
- Responsable del Sistema de Calidad
- Alta Dirección
- Sistema de gestión documental
- Información organizacional
Indicador del proceso
| Nombre del indicador | Grado de Implementación del Sistema de Gestión |
|---|---|
| Algoritmo | (Procesos implementados / Procesos definidos en el sistema) × 100 |
| Frecuencia | Anual |
| Meta | ≥ 95 % |
Riesgos del proceso
- Definición incompleta de procesos
- Falta de alineación entre procesos y estrategia organizacional
Oportunidades
- Optimización del desempeño organizacional
- Mejora de la integración entre procesos
Controles del proceso
- Auditorías internas
- Seguimiento de indicadores del sistema
- Revisión por la dirección